El sistema prepara las facturas a cada aseguradora con el formato y los códigos que cada una requiere. Las envía por su canal (portal, email, EDI), mantiene seguimiento del estado de cobro y avisa cuando una factura ha sido rechazada o lleva demasiado tiempo pendiente.
Cómo funciona
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Screenshot · Paso 1
Detecta facturas a generar
Cuando una visita se cierra, identifica si va a paciente o a aseguradora.
Lo que cambia con Immoralia
B5 · Administración y facturación
Procesos relacionados
B5.2
Seguimiento de facturas pendientes de cobro
Recordatorios escalonados antes y después del vencimiento para que ninguna factura se convierta en impago.
B5.4
Reporte diario por clínica
Cada mañana, parte único con pacientes atendidos, ingresos, ausencias y reseñas del día anterior.
Preguntas frecuentes
Al finalizar cada acto médico, el sistema genera el parte en el formato de cada aseguradora (XML, portal propio) con los datos de la visita y la tarifa pactada, y lo envía sin intervención del personal administrativo.
El sistema identifica el motivo del rechazo (código incorrecto, paciente no activo, profesional no habilitado) y alerta al administrativo con la información concreta para corregirlo, sin que tenga que buscar el error en el portal de la mutua.
Con cualquier aseguradora que disponga de portal web, API o acepte formato XML: Adeslas, Asisa, Sanitas, MUFACE y cualquier otra con protocolo estándar. La implementación varía por aseguradora.
Depende del volumen, pero clínicas con más de 50 actos médicos diarios con mutuas reportan reducir hasta un 70% del tiempo administrativo dedicado a facturación.