Cada vez que se registra un pago, el sistema genera la factura con los datos correctos, cumple el formato fiscal correspondiente y la envía al comprador automáticamente. Administración deja de emitir facturas una por una y se evitan errores y atrasos.
Cómo funciona
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Screenshot · Paso 1
Disparo por pago
Toma los datos del comprador y la operación.
Lo que cambia con Immoralia
B5 · Finanzas y cobros
Procesos relacionados
B5.2
Estado de cuenta y conciliación de pagos
Cada comprador con su estado de cuenta al día y los pagos conciliados solos.
B4.2
Registro automático de albaranes y facturas de proveedor
Cada albarán y factura de proveedor leído, registrado y conciliado sin digitarlo a mano.
Preguntas frecuentes
Sí. El sistema se configura según los requisitos de facturación electrónica del país y la normativa fiscal aplicable a cada tipo de operación. Si la promotora opera en distintos territorios con normativas diferentes, se pueden configurar series y formatos distintos para cada uno.
Alrededor de dos semanas. El trabajo principal es conectar el registro de pagos con el sistema de facturación, configurar las plantillas y series de facturas según la normativa y los estándares de la empresa y validar el flujo completo con casos reales antes de ponerlo en producción.
Si el equipo emite entre veinte y cincuenta facturas al mes de forma manual, el tiempo dedicado a esta tarea puede superar cuatro horas mensuales. A lo largo del año, son más de cincuenta horas de trabajo administrativo que podrían eliminarse. El costo de implementación se recupera habitualmente en los primeros meses de operación.
El sistema detecta los pagos con incidencias y los marca para revisión manual antes de emitir la factura. Para las facturas ya emitidas que necesitan corrección, el proceso de factura rectificativa puede automatizarse o gestionarse manualmente según la política de la empresa.